2023年7月至2024年6月，天河区审计局派出审计组，对天河区应急管理局2023年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并下达了《审计报告》（穗天审报〔2024〕4号）。对审计提出的问题，天河区应急管理局党委高度重视，并对照审计问题逐一整改到位。现将审计整改情况公告如下：

　　一、关于“会计账簿对应收款记载不全”问题的整改情况

　　审计指出会计账簿存在3笔延期未缴纳罚款的应收事项后，我单位已将应收非税收入款补录入会计账簿。

　　二、关于“在规定预算项目外支出应休未休年休假工资报酬”问题的整改情况

　　整改措施：审计指出后，天河区应急管理局认真研究，对照问题落实整改。今后将进一步规范完善部门预算编制并组织学习，严格按照相关规定和预算资金用途支出各项经费。

　　三、关于“内控制度制定和执行不到位”问题的整改情况

　　（一）未制定内部审计制度

　　整改措施：审计指出后，我单位结合本单位情况，已审议通过《广州市天河区应急管理局内部审计制度》，并自实施之日起严格遵照执行。

　　（二）印章保管未落实不相容岗位相互分离制度

　　整改措施：审计指出后，我局及下属事业单位区森防办已将财务专用章和法定代表人私章分开保管存放。局本级财务专用章由出纳保管，法定代表人私章交由法定代表人保管；区森防办的公章和法定代表人私章交由法定代表人保管，财务专用章交出纳保管。

　　（三）年度培训计划未完善且未按程序报批

　　整改措施：审计指出后，我单位已审议通过2024年年度培训计划，培训计划已列明经费及列支渠道。

　　特此公告。

　　广州市天河区应急管理局

  2025年5月27日