一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　根据《广州市财政局关于转下达2025年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（穗财环〔2025〕4 号，对应粤财农〔2024〕170 号）、《广州市财政局关于转下达调整安排2025年大中型水库移民后期扶持资金的通知》（穗财环〔2025〕61号，对应粤财农〔2025〕114号）、《广州市财政局关于转下达2025年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2025〕63号，对应粤财农〔2025〕110号），上级下达天河区2025年中央水库移民扶持基金共133.55万元（不包含省级一站式发放成功的直补资金47.4万元），其中直补资金1.26万元（省级发放剩余部分），项目资金132.29万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配

　　（1）直补资金。2025年广州市的直补资金由省级试点一站式发放，天河区由省级发放成功790人合计47.4万元。穗财环〔2025〕61号（对应粤财农〔2025〕114号）文件将省级发放剩余资金下达各区组织发放，天河区为1.26万元。直补资金的分配与支出方向详见表1。

　　（2）项目资金。上级下达我区2025年中央水库移民扶持项目资金共132.29万元，其中穗财环〔2025〕4 号（对应粤财农〔2024〕170 号）下达75万元，穗财环〔2025〕63号（对应粤财农〔2025〕110号）下达57.29万元，区水务局按规定用于经区政府批复的项目计划。项目资金的分配与支出方向详见表2。

　　表1  2025年中央水库移民扶持直补资金分配与支出方向信息表

　　表2 2025年中央水库移民扶持项目资金的分配与支出方向信息表

　　2.绩效目标

　　天河区2025年中央水库移民扶持基金的绩效目标为：

　　目标1：及时完成全区中央水库移民扶持直补资金发放，直接有效提高水库移民人均收入，维护移民社区稳定；

　　目标2：完成2个美丽家园建设项目、1个产业扶持项目，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌；

　　目标3：截至当年底，项目资金完成率达到80%以上。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　天河区2025年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作由天河区水务局联同天河区财政局负责，大中型水库移民所属的街道和村公司配合。

　　（二）组织过程

　　天河区水务局负责收集有关资料，组织开展移民满意度调查，按要求和实际填写绩效评价系列附表，并形成《天河区2025年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》。

　　（三）分析评价

　　本次绩效评价根据现有资料，按照评价大纲从资金下达、资金使用、资金管理、资金安全、绩效收益等进行多方面综合自评。自评过程中落实责任，细心谨慎。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　广州市财政局于2025年1月6日印发《广州市财政局关于转下达2025年中央水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（穗财环〔2025〕4 号，对应粤财农〔2024〕170 号），随后资金下达我区财政局，收到中央水库移民扶持项目资金75万元。

　　广州市财政局于2025年8月1日印发《广州市财政局关于转下达调整安排2025年大中型水库移民后期扶持资金的通知》（穗财环〔2025〕61号，对应粤财农〔2025〕114号），随后资金下达我区财政局，收到中央水库移民扶持直补资金1.26万元。

　　广州市财政局于2025年8月8日印发《广州市财政局关于转下达2025年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2025〕63号（对应粤财农〔2025〕110号），随后资金下达我区财政局，收到中央水库移民扶持项目资金57.29万元。

　　2.资金执行情况分析

　　2025年上级下达天河区的中央水库移民扶持基金共133.55万元（不包含省级一站式发放成功的直补资金47.4万元），其中直补资金1.26万元（省级发放剩余部分），项目资金132.29万元。由区组织发放的直补资金于2025年8月14日进行发放，至2025年8月18日全部发放完毕，共发放直补资金1.2万元。人口核减指标0.06万元按政策规定调整用于柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程，于2025年8月22日使用完毕。项目资金共132.29万元，其中柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程安排75万元，柯木塱新欧农贸市场升级改造工程安排27.358776万元，渔沙坦蓝屋经济社后山截洪沟及风水塘环境整治工程安排29.931224万元。截至2025年11月25日，全部资金使用完毕。

　　综上，截至2025年12月底，上级下达我区的2025年中央水库移民扶持基金已全部使用完毕，资金执行率为100%。

　　3.资金管理情况分析

　　一是2025年度中央水库移民扶持基金能严格按规定进行分配和使用。移民工作有专人负责，管理制度完善。直补资金能在人口核减工作完成后按时足额发放，人口核减的多余指标能按规定用途调整使用，项目资金按区政府批准的项目计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。二是项目建设程序合规，在实施前有公示，在实施中除业主外，业务主管部门、监理单位进行项目日常监督管理。项目验收除了参建各方外，移民村代表、项目所在的移民经济社、移民村所在的街道参与验收过程。三是按上级要求做好移民信息统计工作，每月按时报告资金支出进度，并接受上级移民主管部门组织开展的稽查、审计、监测评估等监督检查工作，年底全面完成当年度的绩效目标。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）完成数量

　　2025年天河区核定的大中型水库移民人口为806人，上级安排天河区的直补资金总额为48.66万元（按2024年核定的人口数量811人，以每人每年600元的标准计算）。2025年广州市的直补资金由省级试点一站式发放，天河区由省级发放成功790人，共发放直补资金47.4万元。省级发放剩余1.26万元由区组织发放，涉及移民人数为16人，其中包含1名从辽宁省迁入我区的移民，需要补发2021年至2024年每年600元合计2400元的直补资金。至2025年8月18日，区组织完成了剩余16人的直补资金发放工作，共发放直补资金1.2万元，人口结余指标0.06万元已按规定调整用于柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程，于2025年8月22日完成支出。

　　2025年美丽家园项目年度指标值为2个，2025年实际完成2个（柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程、渔沙坦蓝屋经济社后山截洪沟及风水塘环境整治工程）；产业扶持项目年度指标值为1个，2025年实际完成1个（柯木塱新欧农贸市场升级改造工程）。直补资金完成情况详见上表1，项目资金完成情况详见上表2。

　　（2）完成质量

　　直补资金通过数字财政系统拨到移民个人银行账户，项目(不含移民培训)验收合格率年度指标值为100%，全年完成值为100%；项目一次性验收合格率年度指标值为100%，全年完成值为100%。

　　（3）实施进度

　　截至2025年8月底，直补资金按时发放率已达到100%；至2025年12月底项目资金完成率已达到100%，上年度预算资金支付率为100%；至2025年3月底项目资金完成率达到100%。

　　（4）成本节约情况

　　2025年实际发放直补资金标准符合率为100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益分析

　　上级设定目标2025年度移民人均可支配收入同比增速较当地农村居民人均可支配收入同比增速高1个百分点。由于天河区于2003年已“撤镇建街”，原来的行政村全部改为了村公司，理论上天河区已经没有了“农村居民”和“农村移民”，而且区统计局也没有农村居民人均可支配收入方面的统计数据，因此本指标无法体现。

　　（2）社会效益分析

　　年度设定非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率为100％。2025年度天河区非正常进京上访或交办的信访事项为0，及时处理率为100％。2025年解决水库移民突出问题项目实施情况按市水务局指示，我区已完成绩效目标。

　　（3）生态效益分析

　　“建成美丽移民村”指标，因广州的绩效指标中没有设定，因此我区在进行绩效自评时无需考虑。

　　（4）可持续影响

　　年度设定已建工程项目良性运行比例为100%，2025年实现已建工程项目良性运行比例为100%。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　根据抽样调查结果，将移民户对调查问卷的13项指标的满意度按“李克特量表”方法计算，移民对后期扶持政策实施满意度为91.50%。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　无。

　　（二）下一步改进措施

　　无。

　　五、综合评价结论

　　综上所述，天河区2025年中央水库移民扶持基金能按照规定要求使用，支出及时，支付率高，全面完成了年度绩效目标，绩效自评为96.94分（详见附件），达到优秀等级。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将自评结果向天河区人大常委会报告，并在天河区政府门户网站进行发布。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：中央水库移民扶持基金绩效自评表.pdf