2024年4月1日至5月30日，广州市天河区审计局对张妙娟、陈胜蓝同志任期履行经济责任情况进行了审计，提出了审计意见和建议。我单位针对审计发现问题进行认真研究与分析，并采取积极措施进行整改，现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于部分经济事项未按规定程序进行集体决策问题，已完成整改

　　审计指出，我街道存在重要经济事项未经党工委会议或行政办公会议集体决策即采购或者支付资金。

　　已整改。目前，我街道于2024年12月11日组织各科室和各社区负责人集中学习《五山街关于落实“三重一大”事项决策制度的实施办法》，各有关科室组织相关经办人员开展制度学习，加深对“三重一大”制度的理解，进一步强化重大经济事项集体决策管理，严格落实相关制度要求，坚决防止出现类似问题。

　　二、关于内部控制不健全、执行不到位问题，已完成整改

　　审计指出，我街道存在部分事项未执行政府采购规定、未健全环卫收费管理制度等问题。

　　已整改。一是针对未执行政府采购规定问题，已对相关项目过程进行梳理，并组织政府采购业务知识培训，进一步加强采购活动管理。二是针对环卫收费管理制度不健全问题，已完善相关制度汇编并经党工委会议审议通过，组织全体人员学习，同时加强垃圾费催缴，已于2024年12月全部收齐。

　　三、关于经营性物业管理工作经费使用不规范问题，已完成整改

　　审计指出，我街道在经营性物业管理专项经费中列支物业服务费、维修费等费用。

　　已整改。街道于2024年12月按规范将后勤服务保障所需费用编入街道2025年度经费预算。同时，梳理相关项目，并与服务单位商谈终止合同事宜。自2025年起，经营性物业管理工作经费严格按规定支出。

　　四、关于部分政府投资项目管理不规范问题，已完成整改

　　审计指出，我街道存在部分工程结算审核不严，多支付工程款；部分已竣工验收合格工程未及时办理结算评审。

　　已整改。一是针对多支付工程款问题，已通过电话、现场约谈等方式，2024年12月已将多支付款项全部追回。同时，对实施的工程项目开展全面自查，发现类似问题将予以纠正。二是针对未及时办理结算评审问题，已通过电话、现场约谈的方式与项目负责人进行沟通，督促其尽快提供有效资料办理评审手续。

　　五、关于预算结余结转资金未按规定处理问题，已完成整改

　　审计指出，我街道存在财政拨款结余资金以及连续两年未用完的结转资金，未及时调剂或上报区财政部门处理。

　　已整改。已核实资金使用情况，并与区财政局积极沟通，结余结转资金已全部上缴区财政。下一步，街道将加强对结余资金的动态跟踪，杜绝类似问题的发生。

　　特此公告。

　　欧宝娱乐官网五山街道办事处

　　2026年7月29日