《广州市规划和自然资源局天河区分局2024年度预算执行和其他财政收支情况审计报告》（穗天审报〔2025〕4号）（以下简称“预算收支审计报告”）共指出我局问题6个，均为立行立改问题，现6个问题已全部完成整改。《广州市天河区2022-2024年政府公共投资项目前期工作专项审计调查报告》（穗天审调报〔2025〕1号）（以下简称“公共投资专项审计报告”）中涉及我局问题3个，其中2个问题已完成整改，1个问题正持续推进整改中。具体整改情况公告如下：

　　一、关于预算收支审计报告三（一）“公开招标和竞争性磋商文件设置不合理条件，对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。我局召开了审计整改专题工作会议，相关部门负责同志参加了会议。会议通报了区审计局发来的2024年度预算执行和其他财政收支情况审计指出我局的相关政府采购项目公开招标和竞争性磋商文件设置不合理条件，对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的问题。并组织参会人员学习《广州市财政局关于印发广州市政府采购负面清单的通知》等相关政府采购文件。

　　今后我局将加强学习政府采购相关文件和相关法律法规，对招标文件加强把关，不断提升依法依规采购意识，避免再次出现类似的问题。

　　二、关于预算收支审计报告三（二）“个别新增项目预算未在规定时间内完成支出”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。今后我局将加强管理，对于年中追加预算的项目，积极与区财政局沟通协调，按时落实资金，在规定时间内完成资金支付工作。该项目已于2025年5月签订广州市规划和自然资源局天河区分局2024年天河区地质灾害风险管控和监测预警平台开发项目的主体开发服务等合同，相关工作正依程序推进中。

　　三、关于预算收支审计报告三（三）1“采购管理制度不健全，不相容岗位未相互分离 ”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。我局已于2025年7月18日印发《广州市规划和自然资源局天河区分局政府采购管理制度》，进一步建立健全了政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，并明确采购经办人员与验收人员的职责相互分离。

　　四、关于预算收支审计报告三（三）2“考核评选制度执行不到位”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。区交登中心“大拇指之星”考核小组敦促中心各部门严格按照《青年文明号“大拇指之星”评选方案》规定的评选分数分配开展评比工作，并严格控制当选人数不超过窗口工作人员在岗工作人数的20%。

　　五、关于预算收支审计报告三（四）1“部分地质灾害监测设备丢失、损坏”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。

　　1.关于2个倾角计缺失的问题，经2025年7月4日局务会同意，已申请对丢失的倾角计进行损失核销，下一步，我局将切实加强巡查管理及宣传工作。

　　2.关于1个土壤含水率监测设备损坏的问题，由设备供应商按照合同约定免费维修。

　　六、关于预算收支审计报告三（四）2“个别固定资产账实不符”问题已立行立改完成整改，具体整改情况如下：

　　已完成该问题的整改工作。审计指出后，我局已于2025年4月完成资产台账信息调整和会计处理。今后我局将进一步加强固定资金管理，做到账实相符。

　　七、关于公共投资专项审计报告三（一）2“项目建设方案联审决策机制执行不到位”问题具体整改情况如下：

　　该问题已完成阶段性整改工作。2025年7月，我局领导组织相关科室进行研究论证，草拟了《天河区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会林业专业委员会组建方案（试行）》（征求意见稿），并发文正式征求各相关单位意见。在征求意见过程中，区发展改革局复函提出，该局正在编制《广州市天河区政府投资管理办法》，涉及项目投资决策，建议我局待《广州市天河区政府投资管理办法》印发后，再正式印发《天河区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会林业专业委员会组建方案（试行）》。

　　八、关于公共投资专项审计报告三（二）4“项目立项与规划结合不紧密，计划与实施脱节”问题，具体整改情况如下：

　　该问题持续推进整改中。目前整改情况如下：一是持续推进森林步道建设工作，按上级要求按时完成年度任务，2023年5公里、2024年10公里、2025年10公里。串联贯通三山翠环森林步道于2025年3月开工，目前已完成3个示范段（包括凤凰山渔东路段、火炉山凌塘鸡枕石段、龙眼洞桃园广场环湖段）、火炉山环山路人行道提升等路段，其他段和节点有序推进中，力争2026年底全线贯通。二是全力谋划推进“十五五”涉森林公园有关工作。根据国家、省、市关于进一步开展自然保护地整合优化工作部署和要求，经区政府同意，天河区已向市林业和园林局报送，将火炉山、凤凰山和龙眼洞森林公园撤销转换为郊野或山地公园，目前待上级批复。后续待上级批复撤销转换后，我局将积极争取省、市资金，按新的公园性质积极开展相关规划和建设工作。

　　九、关于公共投资专项审计报告序号三（三）3“前期工作推进不力，申报发行专项债项目“成熟度”不达标”问题，具体整改情况如下：

　　该事项涉及我局问题已完成整改。

　　关于天河区重点发展片区高压架空线下地迁改项目（一期、二期）：

　　根据2026年5月28日印发的《关于印发广州市地下综合管廊有偿使用收费参考标准的补充通知》，文件明确了入廊日常维护费计取年限，厘清阻碍预算审核推进的争议事项。我局（区土地开发中心）已督促设计单位广州电力设计院有限公司加快修改预算再次报送市、区财政部门审核。下一步，我局（区土地开发中心）将持续跟进预算审核工作，主动对接市、区财政部门做好沟通衔接，及时协调处置审核过程中的相关问题，全力加快预算审核进度，为项目顺利推进落实资金保障。

　　广州市规划和自然资源局天河区分局

　　2026年8月4日