2025年2月，广州市天河区审计局对我街2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我街收到审计报告后高度重视，逐条梳理审计指出的问题，压实责任、完善制度、健全机制，扎实推动各项问题整改。现将审计整改结果公告如下：

　　一、关于严重精神障碍患者监护补助资金使用不规范的问题

　　审计指出：监护补助资金执行率较低、服务不到位；补助资金发放审核不严；补助资金核定不及时。

　　整改情况：已整改。已重新核查监护人指定程序及证明材料，对监护人与患者信息不一致的逐户核对更新，建立社区居委会初审、街道复审签字确认机制。严格落实探访制度、做到探访留痕，补助核定拨付全流程压缩至20日内。资金执行率较低问题需长期推进，我街持续开展监护协议签订专项行动、上门宣讲政策，签约人数稳步增加。

　　二、关于部分非税收入应收未收的问题

　　审计指出：部分非税收入应收未收。

　　整改情况：已整改。通过发送催缴函、约谈相关负责人、电话跟踪进度等方式集中开展催缴，环卫“两费”、消毒费等非税收入已回款，已回款资金已上缴财政。

　　三、关于内控制度制定和执行不到位的问题

　　审计指出：内控制度与上级有关规定不符，内控制度相互冲突、决策标准不一致，年度培训计划不完善且未按程序报批，公务租车管理不规范，公务用车管理系统公示信息不完整。

　　整改情况：已整改。已修订《龙洞街道财务管理制度》《龙洞街道固定资产管理制度》《龙洞街道活动宣传用品、办公用品集中采购制度》等4项制度。已按照最新文件要求制定《龙洞街道财政性投资建设工程项目管理办法（试行）》，对法定必须招标范围以外财政性投资建设工程项目管理进行规定。已制定2025年度培训计划内容，通过党工委会议批准施行。公务租车实行先审批、后租用，相关信息已录入公务用车管理系统，补录了未录入的公车运行维护费，并组织经办人员开展业务培训。

　　四、关于资产管理不规范的问题

　　审计指出：政务服务中心大楼长期未办理竣工财务决算，部分公建配套闲置，部分资产管理不到位。

　　整改情况：已整改。政务服务中心大楼已办理产权登记。3处公建配套已完成产权办理并移交使用。已完成一批报废、报损资产处置，对资产系统登记与实物不符的逐项更新备注，闲置环卫车辆已调拨使用。

　　五、关于部分工程项目管理不规范的问题

　　审计指出：部分工程未按当期税率据实结算、未及时报送财政评审、未预留履约保证金。

　　整改情况：已整改。多支付的工程款已全额追回并上缴财政。已履行完毕合同的项目将按规定设定履约保证金，街道有关部门将严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院613号）文件履行，设定履约保证金的，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。所有工程项目均已报送财政部门评审，并已向施工方发出催办函，督促尽快提交结算材料、按程序送审结算。

　　六、关于其他需要注意的事项

　　审计指出：未及时腾退租赁到期的办公和业务用房；对村集体经济的监督职责履行不到位。

　　整改情况：已整改。我街执法队已完成搬迁工作，腾退天河区龙洞龙福路1号1楼物业。已完成2024年区农业农村局开展的《关于广州市天河区龙洞街龙洞经济联社2021—2023年度工程建设项目专项审计的审计报告》的整改。

　　特此公告。

　　欧宝娱乐官网龙洞街道办事处

　　2026年10月14日