一、项目安排和资金使用基本情况
(一)中央下达中央水库移民扶持基金预算情况
根据《广州市财政局关于转下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)预算的通知》(穗财环〔2023〕70号,对应粤财农〔2023〕172号)、《广州市财政局关于转下达2024年中央水库移民扶持基金预算(第二批)的通知》(穗财环〔2024〕44 号,对应粤财农〔2024〕65号),上级下达天河区2024年中央大中型水库移民扶持资金共118.07万元,其中移民补助资金54.3万元,项目资金63.77万元。
(二)省级分解下达预算和绩效目标情况
1.资金分配
(1)移民补助资金。穗财环〔2023〕70号(对应粤财农〔2023〕172号)下达我区2024年中央大中型水库移民补助资金为54.3万元。移民补助资金的分配与支出方向详见下表1。
(2)项目资金。上级下达我区2024年中央水库移民项目资金共63.77万元,其中穗财环〔2023〕70号(对应粤财农〔2023〕172号)下达25.77万元,穗财环〔2024〕44 号(对应粤财农〔2024〕65号)下达38万元,我局按规定用于经区政府批复的项目计划。项目资金的分配与支出方向详见下表2。
表1 2024年中央大中型水库移民补助资金分配与支出方向信息表
表2 2024年天河区中央大中型水库移民后期扶持项目资金的分配与支出方向信息表
2.绩效目标
天河区2024年中央大中型水库移民扶持基金的绩效目标为:
目标1:及时、足额完成大中型水库移民后期扶持直补资金发放,直接有效提高水库移民人均收入,维护移民社区稳定;
目标2:建设1个美丽家园建设项目、1个产业扶持项目,改善移民居住环境,增加移民收入;
目标3:截至当年底,项目资金完成率达到80%以上。
二、绩效自评工作开展情况
(一)前期准备
天河区2024年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作由天河区水务局联同天河区财政局负责,大中型水库移民所属的街道和村公司配合。
(二)组织过程
天河区水务局负责收集有关资料,组织开展移民满意度调查,按要求和实际填写绩效评价系列附表,并形成《天河区2024年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告》。
(三)分析评价
本次绩效评价根据现有资料,按照评价大纲从资金下达、资金使用、资金管理、资金安全、绩效收益等进行多方面综合自评。自评过程中落实责任,细心谨慎。
三、绩效自评分析
(一)资金情况分析
1.资金到位情况分析
广州市财政局于2023年12月25日印发《广州市财政局关于转下达2024年中央水库移民后期扶持基金(资金)预算的通知》(穗财环〔2023〕70号,对应粤财农〔2023〕172号),随后资金下达我区财政局,收到中央大中型水库移民补助资金54.30万元和项目资金25.77万元。
广州市财政局于2024年8月7日印发《广州市财政局关于转下达2024年中央水库移民扶持基金预算(第二批)的通知》(穗财环〔2024〕44号,对应粤财农〔2024〕65号),随后资金下达我区财政局,收到中央大中型水库移民项目资金38万元。
2.资金执行情况分析
2024年上级下达天河区的中央大中型水库移民扶持资金共118.07万元,其中移民补助资金54.3万元,项目资金63.77万元。移民补助资金于2024年4月26日开始发放,至2024年5月11日全部发放完毕,共发放补助资金48.66万元。人口核减指标5.64万元按政策规定调整用于柯木塱新元粮仓维修改造工程,于2024年5月31日使用完毕。项目资金共63.77万元,全部安排用于柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程,从2024年4月25日开始使用,至2024年12月2日全部使用完毕。
综上,截止于2024年12月底,上级下达我区的2024年中央水库移民扶持基金(资金)全部使用完毕,资金执行率为100%。
3.资金管理情况分析
一是2024年度中央水库移民扶持基金(资金)能严格按规定进行分配和使用。移民工作有专人负责,管理制度完善。移民补助资金能在人口核减工作完成后按时足额发放,人口核减的多余指标能按规定用途调整使用,项目资金按区政府批准的项目计划支出,支出记录完整规范,凭证合格有效。二是项目建设程序合规,在实施前有公示,在实施中除业主外,业务主管部门、监理单位进行项目日常监督管理。项目验收除了参建各方外,移民村代表、项目所在的移民经济社、移民村所在的街道参与验收过程。三是按上级要求做好移民信息统计工作,每月按时报告资金支出进度,并接受上级移民主管部门组织开展的稽查、审计、监测评估等监督检查工作,年底全面完成当年度的绩效目标。
(二)绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)完成数量
移民补助资金年度指标值为905人,2024年实际完成指标905人,其中实际发放中央直补资金移民人口数为811人,人口结余指标(合计金额5.64万元)已按规定调整用于项目(柯木塱新元粮仓维修改造工程);美丽家园项目年度指标值为1个,2024年实际完成1个(柯木塱木强石坳仔至桥头背森林防火通道建设工程);产业扶持项目年度指标值为1个,2024年实际完成1个(柯木塱新元粮仓维修改造工程)。直补资金完成情况详见上表1,项目资金完成情况详见上表2。
(2)完成质量
直补到人资金通过数字财政系统拨到移民个人银行账户,项目(不含移民培训)验收合格率年度指标值为100%,全年完成值为100%;项目一次性验收合格率年度指标值为100%,全年完成值为100%。
(3)实施进度
截至2024年6月底,直补资金按时发放率已达到100%;至2024年12月底项目资金完成率已达到100%,上年度预算资金支付率为100%;至2025年3月底项目资金完成率达到100%。
(4)成本节约情况
2024年实际直补资金标准符合率为100%,项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益分析
上级设定2024年度移民人均可支配收入较上年增长速度超过当地农村居民人均可支配收入较上年增长速度的目标值为1%。由于天河区于2003年已“撤镇建街”,原来的行政村全部改为了村公司,理论上天河区已经没有了“农村居民”和“农村移民”,而且区统计局也没有农村居民人均可支配收入方面的统计数据,因此本指标无法体现。
(2)社会效益分析
年度设定非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率为100%。2024年度天河区非正常进京上访或交办的信访事项为0,及时处理率为100%。2024年解决水库移民突出问题项目实施情况按市水务局指示,各区均完成绩效目标。
(3)生态效益分析
“建成美丽移民村”指标,因广州的绩效指标中没有设定,因此各区在进行绩效自评时无需考虑。
(4)可持续影响
年度设定已建工程项目良性运行比例为100%,2024年实现已建工程项目良性运行比例为100%。
3.满意度指标完成情况分析
根据抽样调查结果,将移民户对调查问卷的13项指标的满意度按“李克特量表”方法计算,移民对后期扶持政策实施满意度为97.60 %。
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因分析
无。
(二)下一步改进措施
无。
五、综合评价结论
综上所述,天河区2024年中央水库移民扶持基金(资金)能按照规定要求使用,支出及时,支付率高,全面完成了年度绩效目标,绩效自评为96.91分(详见附件),达到优秀等级。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评结果向天河区人大常委会报告,并在天河区政府门户网站进行发布。
七、相关建议和意见
无。
八、其他需要说明的问题
无。